XXX局2023年度預(yù)算執(zhí)行及2024年預(yù)算安排情況匯報(bào)材料

受局黨委委托，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)局2023年度預(yù)算執(zhí)行及2024年預(yù)算安排情況。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的監(jiān)督支持下，全局各處室、各部門(mén)單位堅(jiān)持以A新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力做好重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，嚴(yán)格按照“三重一大”制度，推動(dòng)我局預(yù)算執(zhí)行情況良好運(yùn)行。

（一）人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

規(guī)劃計(jì)劃

全年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算 *萬(wàn)元，截至目前，已支出 *萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率 *％，超預(yù)算列支進(jìn)度 *％，原因?yàn)?*；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算 *萬(wàn)元，截至目前，已支出 *萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率 *％。

（二）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

全年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算 *萬(wàn)元，截至目前，已支出 *萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率 *％。其中： *建設(shè)預(yù)算 *萬(wàn)元，支出 *萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率 *％； *工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算 *萬(wàn)元，支出 *萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率 *％； *費(fèi)用目前暫未發(fā)生支出。另需退還預(yù)算資金 *萬(wàn)元。

（三）專(zhuān)項(xiàng)資金分配情況根據(jù)省 *《關(guān)于加強(qiáng) *項(xiàng)目資金執(zhí)行的通知》的文件要求，結(jié)合我局工作實(shí)際情況，分配用于 *項(xiàng)目 *萬(wàn)、 *項(xiàng)目 *萬(wàn)。

二、四季度工作計(jì)劃

下一步，我局將結(jié)合年度預(yù)算目標(biāo)，緊緊圍繞履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等方面設(shè)定全面支出績(jī)效目標(biāo)。重點(diǎn)做好以下工作：

（一）剖析剩余資金情況。分析資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題及其原因，對(duì)部分預(yù)算安排金額未使用或未全額使用情況進(jìn)行剖析，是前期預(yù)算編制不夠完善、資金超出實(shí)際支出需要，是轉(zhuǎn)移支付安排不夠合理，上級(jí)安排的部分工作或轉(zhuǎn)移支付下達(dá)時(shí)間較晚，還是部分工作進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化等等，及時(shí)做好對(duì)接和總結(jié)，編制好資金使用情況表。

（二）強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)自糾。督促各科室、各部門(mén)單位通過(guò)對(duì)報(bào)送的支出立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的約束力。

（三）優(yōu)化預(yù)算支出執(zhí)行。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)，對(duì)照上級(jí)有關(guān)工作要求，列出工作內(nèi)容，合理制定資金支出明細(xì)，仍有大額預(yù)算資金未支出，局黨委前期已召集相關(guān)業(yè)務(wù)處室分管人、負(fù)責(zé)人進(jìn)行了提醒和約談，對(duì)照工作需要，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，拿出列支明細(xì)，有效提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。

三、2024年預(yù)算安排情況

為進(jìn)一步做好2024年度預(yù)算編制工作，局黨委多次召開(kāi)專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)，與各科室、各部門(mén)單位進(jìn)行了充分溝通，要求根據(jù)年度內(nèi)部門(mén)可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)，確定部門(mén)年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化，減少資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

一是完善制度建設(shè)，凝聚“同頻”共識(shí)。持續(xù)完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，建立上下協(xié)調(diào)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、層層抓落實(shí)的工作責(zé)任制，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算處室和二級(jí)機(jī)構(gòu)，確保每一筆資金花得安全、用得高效，有力地提升預(yù)算管理水平和實(shí)施效果。